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    新疆维吾尔自治区城市和建筑设计服务中心2020年部门预算公开

    信息发布时间:2020-01-19 15:54:58  作者:本站编辑   来源:建筑设计服务中心  浏览次数:

    第一部分  新疆维吾尔自治区城市和建筑设计服务中心单位概况

    一、主要职能

    二、机构设置及人员情况

     

    第二部分  新疆维吾尔自治区城市和建筑设计服务中心2020年部门预算公开表

    一、部门收支总体情况表

    二、部门收入总体情况表

    三、部门支出总体情况表

    四、财政拨款收支总体情况表

    五、一般公共预算支出情况表

    六、一般公共预算基本支出情况表

    七、项目支出情况表

    八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

    九、政府性基金预算支出情况表

     

    第三部分 新疆维吾尔自治区城市和建筑设计服务中心 2020年部门预算情况说明

    一、关于2020年收支预算情况的总体说明

    二、关于2020年收入预算情况说明

    三、关于2020年支出预算情况说明

    四、关于2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

    五、关于2020年一般公共预算当年拨款情况说明

    六、关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

    七、关于2020年项目支出情况说明

    八、关于2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

    九、关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

    十、其他重要事项的情况说明

     

    第四部分  名词解释

     


    第一部分   新疆维吾尔自治区城市和建筑设计服务中心概况

     

     

       一、主要职能

    根据自治区党委机构编制委员会《关于自治区住房和城乡建设厅所属事业单位机构编制调整的通知》(新党编委[2019]29号),将新疆维吾尔自治区城乡规划服务中心更名为新疆维吾尔自治区城市和建筑设计服务中心,主要职责是为城市和建筑设计提供技术服务,承担全区城市和建筑设计的技术咨询、服务等相关工作。

     

     

       二、机构设置及人员情况

    新疆维吾尔自治区城市和建筑设计服务中心无下属预算单位,下设二个科室,分别是:综合科、业务科。

    新疆维吾尔自治区城市和建筑设计服务中心编制数 7人 ,实有人数 9 人,其中:在职 7人,减少2人;退休2人,增加1人。

     

        

     

     

     

    第二部分 新疆维吾尔自治区城市和建筑设计服务中心      2020年部门预算公开表

    表一:

    部门收支总体情况表

    编制部门:新疆维吾尔自治区城市和建筑设计服务中心           单位:万元

    收     入

    支     出

    项     目

    预算数

    功能分类

    预算数

    财政拨款(补助)

    74.13

    201 一般公共服务支出


        一般公共预算

    74.13

    202 外交支出


        政府性基金预算


    203 国防支出


    教育收费(财政专户)


    204 公共安全支出


    事业收入


    205 教育支出


    事业单位经营收入


    206 科学技术支出


    其他收入

    31.78

    207 文化旅游体育与传媒支出


    用事业基金弥补收支差额


    208 社会保障和就业支出

    16.61



    210卫生健康支出

    9.08



    211 节能环保支出




    212 城乡社区支出

    73.11



    213 农林水支出




    214 交通运输支出




    215 资源勘探工业信息等支出




    216 商业服务业等支出




    217 金融支出




    219 援助其他地区支出




    220 自然资源海洋气象等支出




    221 沙巴体育开户-沙巴体育app支出

    7.11



    222 粮油物资储备支出




    224灾害防治及应急管理支出




    227 预备费




    229 其他支出




    230转移性支出




    231 债务还本支出




    232 债务付息支出




    233 债务发行费用支出


    小           计

    105.91



    单位上年结余(不包括国库集中支付额度结余)




    收  入  总  计

    105.91

    支  出  合  计

    105.91

    表二:

    部门收入总体情况表

    填报部门:新疆维吾尔自治区城市和建筑设计服务中心               单位:万元

    功能分类科目编码

    功能分类科目名称

    总  计

    一般公共预算拨款

    政府性基金预算拨款

    财政专户管理资金

    事业收入

    事业单位经营收入

    其他收入

    用事业基金弥补收支差额

    单位上年结余(不包括国库集中支付额度结余)




    新疆维吾尔自治区城市和建筑设计服务中心

    105.91

    74.13





    31.78



    208



     社会保障和就业支出

    16.61

    11.63





    4.98




    05


    行政事业单位养老支出

    16.61

    11.63





    4.98



    208

    05

    02

    事业单位离退休

    2.6

    1.82





    0.78



    208

    05

    05

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

    9.47

    6.63





    2.84



    208

    05

    06

         机关事业单位职业年金缴费支出

    4.54

    3.18





    1.36



    210



    卫生健康支出

    9.08

    6.36





    2.72




    11


    行政事业单位医疗

    9.08

    6.36





    2.72



    210

    11

    02

    事业单位医疗

    5.11

    3.58





    1.53



    210

    11

    03

    公务员医疗补助

    3.97

    2.78





    1.19



    212



      城乡社区支出

    73.11

    51.16





    21.95




    02


     城乡社区规划与管理

    73.11

    51.16





    21.95



    212

    02

    01

     城乡社区规划与管理

    73.11

    51.16





    21.95



    221



    沙巴体育开户-沙巴体育app支出

    7.11

    4.98





    2.13




    02 


    住房改革支出 

    7.11

    4.98





    2.13



    221 

    02 

    01 

       住房公积金  

    7.11

    4.98





    2.13



















    合计

    105.91

    74.13





    31.78



    表三:

    部门支出总体情况表

    编制部门:新疆维吾尔自治区城市和建筑设计服务中心             单位:万元

    项目

    支出预算

    功能分类科目编码

    功能分类科目名称

    合计

    基本支出

    项目支出




    新疆维吾尔自治区城市和建筑设计服务中心

    105.91

    105.91


    208



     社会保障和就业支出

    16.61

    16.61



    05


    行政事业单位养老支出

    16.61

    16.61


    208

    05

    02

    事业单位离退休

    2.6

    2.6


    208

    05

    05

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

    9.47

    9.47


    208

    05

    06

         机关事业单位职业年金缴费支出

    4.54

    4.54


    210



    卫生健康支出

    9.08

    9.08



    11


    行政事业单位医疗

    9.08

    9.08


    210

    11

    02

    事业单位医疗

    5.11

    5.11


    210

    11

    03

    公务员医疗补助

    3.97

    3.97


    212



      城乡社区支出

    73.11

    73.11



    02


     城乡社区规划与管理

    73.11

    73.11


    212

    02

    01

     城乡社区规划与管理

    73.11

    73.11


    221



    沙巴体育开户-沙巴体育app支出

    7.11

    7.11



    02 


    住房改革支出 

    7.11

    7.11


    221 

    02 

    01 

       住房公积金  

    7.11

    7.11















































    合 计

    105.91

    105.91


    表四:

    财政拨款收支预算总体情况表

    编制部门:新疆维吾尔自治区城市和建筑设计服务中心            单位:万元

    财政拨款收入

    财政拨款支出

    项    目

    合计

    功  能  分  类

    合计

    一般公共 预算

    政府性基金预算

    财政拨款(补助)

    74.13 

    201 一般公共服务支出




     一般公共预算

    74.13 

    202 外交支出




     政府性基金预算


    203 国防支出






    204 公共安全支出






    205 教育支出






    206 科学技术支出






    207 文化旅游体育与传媒支出






    208 社会保障和就业支出

    11.63

    11.63




    210卫生健康支出

    6.36

    6.36




    211 节能环保支出






    212 城乡社区支出

    51.16

    51.16




    213 农林水支出






    214 交通运输支出






    215 资源勘探工业信息等支出






    216 商业服务业等支出






    217 金融支出






    219 援助其他地区支出






    220 自然资源海洋气象等支出






    221 沙巴体育开户-沙巴体育app支出

    4.98

    4.98




    222 粮油物资储备支出






    224灾害防治及应急管理支出






    227 预备费






    229 其他支出






    230转移性支出






    231 债务还本支出






    232 债务付息支出






    233 债务发行费用支出




    收  入  总  计

    74.13

    支  出  总  计

    74.13

    74.13


     

     

     

     

    表五:

    一般公共预算支出情况表

    编制部门:新疆维吾尔自治区城市和建筑设计服务中心


    单位:万元

    项目

    一般公共预算支出

    功能分类科目编码

    功能分类科目名称

    小计

    基本支出

    项目支出




    新疆维吾尔自治区城市和建筑设计服务中心

    74.13

    74.13


    208



     社会保障和就业支出

    11.63

    11.63



    05


    行政事业单位养老支出

    11.63

    11.63


    208

    05

    02

    事业单位离退休

    1.82

    1.82


    208

    05

    05

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

    6.63

    6.63


    208

    05

    06

         机关事业单位职业年金缴费支出

    3.18

    3.18


    210



    卫生健康支出

    6.36

    6.36



    11


    行政事业单位医疗

    6.36

    6.36


    210

    11

    02

    事业单位医疗

    3.58

    3.58


    210

    11

    03

    公务员医疗补助

    2.78

    2.78


    212



      城乡社区支出

    51.16

    51.16



    02


     城乡社区规划与管理

    51.16

    51.16


    212

    02

    01

     城乡社区规划与管理

    51.16

    51.16


    221



    沙巴体育开户-沙巴体育app支出

    4.98

    4.98



    02 


    住房改革支出 

    4.98

    4.98


    221 

    02 

    01 

       住房公积金  

    4.98

    4.98

































    合 计

    74.13

    74.13


    表六:

    一般公共预算基本支出情况表

    编制部门:新疆维吾尔自治区城市和建筑设计服务中心


    单位:万元

    项目

    一般公共预算基本支出

    经济分类科目编码

    经济分类科目名称

    小计

    人员经费

    公用经费



    新疆维吾尔自治区城市和建筑设计服务中心

    74.13

    66.60

    7.53

    301


      工资福利支出

    64.78

    64.78


    301

    01

        基本工资

    20.68

    20.68


    301

    02

        津贴补贴

    4.89

    4.89


    301

    03

        奖金

    1.72

    1.72


    301

    07

        绩效工资

    14.15

    14.15


    301

    08

    机关事业单位基本养老保险缴费

    6.63

    6.63


    301

    09

        职业年金缴费

    3.18

    3.18


    301

    10

        职工基本医疗保险缴费

    3.58

    3.58


    301

    11

        公务员医疗补助缴费

    2.78

    2.78


    301

    12

     其他社会保障缴费

    1.00

    1.00


    301

    13

        住房公积金

    4.98

    4.98


    301

    99

        其他工资福利支出

    1.19

    1.19


    302


      商品和服务支出

    7.53


    7.53

    302

    01

        办公费

    0.48


    0.48

    302

    06

    电费

    0.35


    0.35

    302

    08

    取暖费

    1.39


    1.39

    302

    09

    物业管理费

    1.00


    1.00

    302

    11

        差旅费

    3.28


    3.28

    302

    28

        工会经费

    0.51


    0.51

    302

    29

        福利费

    0.46


    0.46

    302

    99

    其他商品和服务支出

    0.06


    0.06

    303


      对个人和家庭的补助

    1.82

    1.82


    303

    07

        医疗费

    1.62

    1.62


    303

    99

        其他对个人和家庭的补助

    0.20

    0.20




    合计

    74.13

    66.60

    7.53

     

    表七:

    项目支出情况表


    编制部门:新疆维吾尔自治区城市和建筑设计服务中心


    单位:万元


    科 目 编 码

    科目

    项目名称

    项目支出合计

    工资福利支出

    商品和服务支出

    对个人和家庭的补助

    债务利息及费用支出

    资本性支出(基本建设)

    资本性支出

    对企业补助(基本建设)

    对企业补助

    对社会保障基金补助

    其他支出





















    合计












    备注:  2020年没有项目支出,项目支出情况表为空表。

     

     

     

    表八:

     

    一般公共预算“三公”经费支出情况表

     

    编制单位:新疆维吾尔自治区城市和建筑设计服务中心              单位:万元

    合计

    因公出国(境)费

    公务用车购置及运行费

    公务接待费

    小计

    公务用车购置费

    公务用车运行费













    备注:2020年财政没有安排一般公共预算“三公”经费预算的支出,一般公共预算“三公”经费情况表为空表。

     

     

    表九:

    政府性基金预算支出情况表

    编制单位:新疆维吾尔自治区城市和建筑设计服务中心               单位:万元

    项  目

    政府性基金预算支出

    功能分类科目编码

    功能分类科目名称

    小计

    基本支出

    项目支出




















































































































    合计




    备注:收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款,政府性基金预算支出情况表为空表。


    第三部分 新疆维吾尔自治区城市和建筑设计服务中心 2020年部门预算情况说明

     

    一、关于2020年收支预算情况的总体说明

    按照全口径预算的原则,新疆维吾尔自治区城市和建筑设计服务中心 2020年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 105.91 万元。

    收入预算包括:一般公共预算74.13万元、 其他收入(利息收入)31.78万元。

    支出预算包括:社会保障和就业支出 16.61 万元、卫生健康支出 9.08万元、城乡社区支出73.11 万元、沙巴体育开户-沙巴体育app支出 7.11万元。

    二、关于2020年收入预算情况说明

    新疆维吾尔自治区城市和建筑设计服务中心收入预算 105.91 万元,其中:

    一般公共预算 74.13 万元(其中:社会保障和就业支出 11.63 万元、卫生健康支出6.36万元、、城乡社区支出51.16 万元、沙巴体育开户-沙巴体育app支出 4.98万元),占70 %,比上年减少 12.19 万元,主要原因是:减少2人,人员的减少降低相应工资住房公积金及社保费用。    

    政府性基金预算未安排。

    财政专户管理资金0万元,占0 %,比上年增加0万元。

    事业收入 0 万元,占0 %,比上年增加0 万元。

    事业单位经营收入 0万元,占 0 %,比上年增加0 万元,主要原因是:因根据《关于清理规范自治区本级政府部门行政审批中介服务的通知》(新政办发〔2016〕113号文)要求“不得将政府职责范围内的事项交由事业单位或中介组织承担并收费”的要求,原规划服务中心自2017年3月1日起,新受理的建设项目规划选址审查,不再向建设单位收取咨询服务(技术审查)费,所以2020年没有经营收入。

    其他收入(利息收入)31.78万元(其中:社会保障和就业支出 4.98万元、卫生健康支出 2.72万元、城乡社区支出21.95 万元、沙巴体育开户-沙巴体育app支出 2.13万元),占30 %,比上年增加 31.78 万元,主要原因是:将中心银行存款的资金转入结构性存款增加利息收入。

    用事业基金弥补收支差额 0 万元,占 0 %,比减少   35.35万元,主要原因是:利息收入增加用于弥补预算收支差额,从而减少用事业基金弥补收支差额。

    单位上年结余0 万元,占 0 %,比上年增加0 万元,主要原因是:新疆维吾尔自治区城市和建筑设计服务中心是沙巴体育开户-沙巴体育app下属二级独立核算差额拨款事业单位,财政按一定比例拨入在编人员的工资、社保等,因此年末结余为0。

    三、关于2020年支出预算情况说明

    新疆维吾尔自治区城市和建筑设计服务中心2020年支出预算 105.91 万元,其中:

    基本支出 105.91 万元(其中:社会保障和就业支出 16.61 万元、卫生健康支出 9.08万元、城乡社区支出73.11 万元、沙巴体育开户-沙巴体育app支出 7.11万元),占 100 %,比上年减少15.76 万元,主要原因是:比上年减少2人。

    项目支出 0 万元,占 0 %,比上年增加0 万元,主要原因是:未安排项目资金预算。

    四、关于2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

    2020年财政拨款收支总预算 74.13 万元。

    收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款。收入预算包括:一般公共预算拨款 74.13 万元。

    支出预算包括:一般公共服务支出 74.13 万元,主要用于社会保障和就业支出11.63万元,卫生健康支出6.36万元,城乡社区支出51.16万元,沙巴体育开户-沙巴体育app支出4.98万元。

    五、关于2020年一般公共预算当年拨款情况说明

    (一)一般公用预算当年拨款规模变化情况

    新疆维吾尔自治区城市和建筑设计服务中心2020年一般公共预算拨款基本支出 74.13 万元,比上年执行数减少 12.19万元,下降14.12 %。主要原因是:比上年减少2人。     

    (二)一般公共预算当年拨款结构情况

    一般公共服务(类)74.13 万元,占 100 %。主要用于社会保障和就业支出11.63万元(其中:事业单位离退休支出1.82万元,机关事业单位基本养老保险缴费支出6.63万元,机关事业单位职业年金缴费支出3.18万元),卫生健康支出 6.36万元(其中:事业单位医疗3.58万元、公务员医疗补助2.78万元)、城乡社区支出51.16万元、沙巴体育开户-沙巴体育app支出 4.98万元。

    (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

    1.社会保障和就业支出2020年预算数为11.63万元,比上年执行数减少3.47万元,减少23 %,主要原因是:比上年减少2人。(其中:①事业单位离退休2020年预算数为1.82万元,比上年执行数增加0.92万元,增加102 %,主要原因是:新增1名退休人员; ②机关事业单位基本养老保险缴费支出6.63万元,比上年执行数减少3.57万元,减少35 %,主要原因是:比上年减少2人;③机关事业单位职业年金缴费支出3.18万元,比上年执行数减少0.82万元,减少20.5 %,主要原因是:比上年减少2人)。

    2.卫生健康支出 6.36万元,比上年执行数减少1.54万元,减少20 %,主要原因是:比上年减少2人。(其中:①事业单位医疗3.58万元,比上年执行数减少0.83万元,减少19 %主要原因是:比上年减少2人;②公务员医疗补助2.78万元比上年执行数减少0.72万元,减少21 %主要原因是:比上年减少2人)。

    3.城乡社区支出2020年预算数为51.16万元,比上年执行数减少12.16万元,减少19.20 %,主要原因是:比上年减少2人。

    4.沙巴体育开户-沙巴体育app支出2020年预算数为 4.98万元,比上年执行数减少1.22万元,减少19.68 %,主要原因是:比上年减少2人。

     

    六、关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

    新疆维吾尔自治区城市和建筑设计服务中心2020年一般公共预算基本支出  74.13 万元。

    其中:人员经费 66.60 万元,主要包括:基本工资20.68万元、津贴补贴4.89万元、奖金1.72万元、绩效工资14.15万元、机关事业单位基本养老保险缴费6.63万元、职业年金缴费3.18万元、职工基本医疗保险缴费3.58万元、公务员医疗补助缴费2.78万元、其他社会保障缴费1万元、住房公积金4.98万元、医疗费1.62万元、其他工资福利支出1.19万元、其他对个人和家庭的补助0.20万元。

    公用经费 7.53 万元,主要包括:办公费0.48万元、电费0.35万元、取暖费1.39万元、物业管理费1万元、差旅费3.28万元、工会经费0.51万元、福利费0.46万元、其他商品和服务支出0.06万元。

    七、关于2020年项目支出情况说明

    2019年没有项目支出,项目支出情况表为空表

    八、关于2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

    新疆维吾尔自治区城市和建筑设计服务中心2020年“三公”经费财政拨款预算数为 0 万元,其中:因公出国(境)费 0 万元,公务用车购置 0 万元,公务用车运行费 0 万元,公务接待费0 万元。

    2020年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 0 万元,其中:因公出国(境)费增加0 万元,主要原因是:财政未安排预算;公务用车购置费为0,主要原因是:财政未安排预算。公务用车运行费增加0万元,主要原因是:财政未安排预算;公务接待费增加0万元,主要原因是:财政未安排预算。

    九、关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

    新疆维吾尔自治区城市和建筑设计服务中心2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,政府性基金预算支出情况表为空表。

    十、其他重要事项的情况说明

    (一)机关运行经费情况

    2020年新疆维吾尔自治区城市和建筑设计服务中心机关运行经费财政拨款预算 7.53万元(其中:办公费0.48万元、差旅费3.28万元、电费0.35万元、取暖费1.39万元、物业管理费1万元、工会经费0.51万元、福利费0.46万元、其他商品支出0.06万元),比上年执行数增加4.31万元,主要原因是:财政预算比上年多安排暖气费、物业费、差旅费。

    (二)政府采购情况

    2020年,新疆维吾尔自治区城市和建筑设计服务中心政府采购预算 0 万元,其中:政府采购货物预算 0 万元,政府采购工程预算 0 万元,政府采购服务预算 0万元。

    2020年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元,其中:面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

    (三)国有资产占用使用情况

    截至2019年底,新疆维吾尔自治区城市和建筑设计服务中心占用使用国有资产总体情况为

    1.房屋 340 平方米,价值 213.62 万元。

    2.车辆 3 辆,价值98.51万元;其中:一般公务用车 0 辆,价值 0 万元;执法执勤用车 0 辆,价值 0 万元;其他车辆 3 辆,价值 98.51万元。

    3.办公家具价值 18.17  万元。

    4.其他资产价值  114.57 万元。

    单位价值50万元以上大型设备 0 台(套),单位价值100万元以上大型设备 0 台(套)。

    2020年部门预算未安排购置车辆经费(或安排购置车辆经费 0 万元),安排购置50万元以上大型设备 0 台(套),单位价值100万元以上大型设备 0 台(套)。

    (四)预算绩效情况

    2020年度,本年度实行绩效管理的项目 0 个,涉及预算金额 0 万元。

    (五)其他需说明的事项

    新疆维吾尔自治区城市和建筑设计服务中心是沙巴体育开户-沙巴体育app下属二级独立核算差额拨款事业单位,财政按一定比例拨入在编人员的工资、社保等,财政拨款收入和支出的差额由其他收入弥补。


         

    第四部分  名词解释

     

    名词解释:

    一、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

    二、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

    三、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

    四、其他资金:包括事业收入、经营收入、其他收入等。

    五、基本支出:包括人员经费、商品和服务支出(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

    六、项目支出:部门支出预算的组成部分,是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

    七、“三公”经费:指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    八、机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

         

     

     

     

     

                                                    新疆维吾尔自治区城市和建筑设计服务中心                              

                                                            2020年 1 月 17 日

     

     




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